服务---零星采购流程（2（含）-5万元（不含））

（政府集中采购目录除外）

第一步：先申报。填写 采购申报表 ，依次由经费负责人、采购经办人、项目单位领导签字确认；

第二步：采购及合同签署。

第三步：合同执行。按照合同要求，督促供货商按期供货；

第四步：验收。验收合格后，向采购合同乙方索要发票，并在发票后签字；

第五步：报销。拿到发票后按照财务报销要求办理报销手续。（需合同原件）

第六步：申购表原件及合同原件交所在学院保存