货物---零星采购流程（2（含）-5万元（不含））

（政府集中采购目录除外）

第一步：先申报。填写 采购申报表 ，依次由 经费负责人、采购经办人、项目单位领导签字确认；

第二步：采购及合同签署。

第三步：合同执行。按照合同要求，督促供货商按期供货；

第四步：验收。验收合格后，向采购合同乙方索要发票，进口设备向外贸代理公司索要发票；

第五步：固定资产及报销。拿到发票后按照固定资产办理要求及财务报销要求办理规定资产及报销手续。

第六步：申购表及合同原件交所在学院或部门保存